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泸西县人民政府办公室2015年度部门决算编制说明
索引号: 8901121111-02_Z/2016-0909001 公开目录: 三公经费 发布日期: 2016年09月09日
主题词: 发布机构: 泸西县 文    号:
 

泸西县人民政府办公室2015年度部门决算

编制说明

一、部门基本情况

1.主要职能

泸西县人民政府办公室属县人民政府工作部门,是县人民政府的日常办事机构,机构规格为正科级。主要职责为:协助县人民政府领导处理日常工作及全县经济社会管理的有关事务,发挥上情下达、下情上达和参谋助手、运转枢纽作用,负责办文办会、调查研究、政务督查、政务信息、公务接待、城乡统筹、应急管理、外事侨务、烤烟生产、行政执法监督、行政复议、法制培训、人大代表建议和政协委员提案办理等工作及县人民政府法律顾问团的日常工作。

2.机构及人员当年变动情况

泸西县人民政府办公室设11个内设机构,分别是秘书科、财务科、信息科、机关事务管理科、人事科、城乡统筹协调科、泸西县人民政府督查室、泸西县人民政府法制办公室、泸西县人民政府应急管理办公室、泸西县人民政府烤烟办公室、泸西县外事侨务办公室。下设县电子政务管理中心。核定行政编制29名,其中,主任1名,副主任4名。核定县电子政务管理中心事业编制6名,年末实有在职人数51人,其中公务员26人、工勤人员15人、事业人员10人;离退休人数18人,其中:离休1人,退休17人。

2015年,泸西县人民政府办公室调入公务员3人,调出公务员2人,调入机关工勤人员0人,调入事业人员0人。年末实有在职人数51人,其中公务员26人、工勤人员15人、事业人员10人;离退休人数18人,其中:离休1人,退休17人。

二、2015年度部门决算情况说明

(一)收入决算情况说明

2015年县政府办决算总收入988.53万元,其中:财政拨款收入863.42万元,占总收入的87.34%;其他收入125.11万元,占总收入的12.66%。与上年对比财政拨款收入增加7.65%,主要原因为财政拨入上海考察援建活动筹备工作经费20万元,机关食堂建设经费18.7万元。。

()支出决算情况说明

部门决算总支出946万元,其中:财政拨款支出861.82万元,占本年支出的91.1%,其他支出84.18万元,占本年支出的8.9%;按支出性质基本支出818.91万元,占总支出的86.57%;项目支出127.09万元,占总支出的13.43%。与上年相比总支出增加18.53%,其中:基本支出比上年增加56.55%,主要是人员工资调标。增加支出,及支付永宁乡美丽家园经费和环保局、信访局、旧城镇等经费,支出增加。项目支出比上年减53.79%,主要原因为一般公用经费转为基本类支出,项目支出减少。

1.基本支出情况。

2015年用于保障县政府办正常运转的日常支出818.91万元。与上年对比增加56.55,主要原因为人员工资调标,增加支出。支付美丽家园和其他业务等经费,支出增加。其中人员经费支出与上年对比增加52.46,日常公用经费支出与上年对比增加64.64%。包括基本工资、津贴补贴、离退休费、社会保障缴费等人员经费支出占基本支出的60%;办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的40%。

2.项目支出情况。

2015年用于保障政府办为完成考察援建项目活动筹备工作、办公自动化及信息化建设、政府门户网站运行维护、视频会议系统运行维护、机关大院绿化维护、机关大院房屋维护、机关食堂建设等专项工作任务经费支出127.09万元。与上年对比减少53.79,主要原因是一般公用经费转为基本类支出,项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

泸西县政府办2015年一般公共预算财政拨款支出861.82万元,占本年支出合计的91%。与上年对比增加7.99,按支出性质分为基本支出734.73,与上年对比增加40.46%,项目支出127.09万元,与上年对比减少53.79%。主要原因为工资福利调标支出342.32万元,与上年对比增加42.65%,对个人和家庭的补助调离退休人员工资标准支出142.88万元,与上年对比增加31.94%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。      

1.一般公共服务支出729.25万元,占一般公共预算财政拨款总支出的84.62%。主要用于在职人员工资福利、社会保障缴费、商品和服务支出、住房公积金、办公设备购置等支出;

2.社会保障和就业支出113.05万元,占一般公共预算财政拨款总支出的13%。主要用于离退休人员离退休费用、津贴补贴和福利费用支出;

3.医疗卫生与计划生育支出15.52万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.8%。主要用于医疗保险费支出;

4.城乡社区支出4万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于城乡统筹经费支出;

四、“三公”经费决算情况说明

泸西县政府办2015年财政拨款“三公”经费决算总额126.73万元,其中,因公出国(境)费支出18.62万元,公务用车购置及运行维护费支出53.03万元,公务接待费支出55.08万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数增加3.72万元,增加的主要原因是2015年因公出国(境)费用增加。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

2015年泸西县政府办因公出国(境)3人。实际发生因公出国(境)费18.62万元,比2014年决算增加18.62万元。主要是领导公务出国(境)的住宿费、旅费、培训费等支出

(二)公务用车购置及运行维护费

2015年泸西县政府办年末公务用车保有量15辆,公务用车运行维护费53.03万元,比2014年决算减少0.07万元,主要用于保障正常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待费

2015年泸西县政府办共执行国内公务接待135批次,1780人,接待费开支55.08万元。公务接待费比2014年决算减少14.84万元,主要用于接待公务产生的费用。

五、其他情况说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

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  [政府办2015年度部门决算表  106K]
       

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